ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 января 2008 г. № 1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ БИЗНЕС-ПЛАНА ВЕДЕНИЯ
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
Во исполнение пункта 7 Положения о лицензировании ведения
охотничьего хозяйства, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 27 декабря 2005 г. № 1551 «Об утверждении
положений о лицензировании видов деятельности, выдачу лицензий на
которые осуществляет Министерство лесного хозяйства» Министерство
лесного хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить типовую форму бизнес-плана ведения охотничьего
хозяйства согласно приложению.
Министр П.М.Семашко
Приложение
к постановлению
Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь
28.01.2008 № 1
Типовая форма
БИЗНЕС-ПЛАН
ведения охотничьего хозяйства
Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
Директор_________________________
_________________________________
_____________ ___________________
(подпись) (И.О.Фамилия)
«__» ________________ 200_ г.
Бизнес-план ведения охотничьего хозяйства
пользователя охотничьих угодий
____________________________________________
(сокращенное и полное наименование)
г. _______________
20__ год
Содержание
1. Резюме
2. Характеристика организации и направления ее развития
3. Описание продукции. Анализ рынков сбыта
4. Производственный план
5. Организационный план
6. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
1. РЕЗЮМЕ
Цели развития организации в охотохозяйственной деятельности на
очередной год:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Задачи развития организации в охотохозяйственной деятельности
на очередной год:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Важнейшие направления экономического развития организации в
охотохозяйственной деятельности на очередной год:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Охотничьи угодья расположены на территории
____________________________ области _________________ района с
постоянно и временно обитающими охотничьими животными для ведения
охотничьего хозяйства.
Общая площадь охотничьих угодий распределяется следующим
образом:
----------------------------T---------T------------------------------------------------
Тип угодий ¦Площадь, ¦ В том числе
¦ га ¦
¦ +---------------T----------------T---------------
¦ ¦ менее 1 кюри ¦ от 1 до 5 кюри ¦ более 5 кюри
¦ ¦ /км2 ¦ /км2 ¦ /км2
----------------------------+---------+---------------+----------------+---------------
Лесные
Полевые
Водно-болотные
---------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО угодий, га
Охотничьи угодья находятся в следующих границах:
северная граница____________________________________________________
восточная граница___________________________________________________
южная граница_______________________________________________________
западная граница____________________________________________________
включающих__________________________________________________________
(наименование пользователей земельных участков, участков
лесного фонда, водных объектов)
Численность и плотность охотничьих животных нормированных
видов, обитающих в охотничьих угодьях:
----------------------T----------------------------------------------------------------
Виды охотничьих жи- ¦Численность и плотность охотничьих животных за последние 3 года
вотных ¦
----------------------+----------------------T---------------------T-------------------
¦ 20__ год ¦ 20__ год ¦ 20__ год
----------------------+---------T------------+-------T-------------+------T------------
¦ особей ¦особей/1000 ¦особей ¦ особей/1000 ¦особей¦особей/1000
¦ ¦ га ¦ ¦ га ¦ ¦ га
----------------------+---------+------------+-------+-------------+------+------------
Лось
Олень
Кабан
Косуля
Бобр
Выдра
Глухарь
Тетерев
---------------------------------------------------------------------------------------
Основные достижения в деятельности организации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Проблемы в деятельности организации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Имеющаяся инфраструктура:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА
Общая характеристика реализуемых продукции, работ, услуг:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Общая характеристика рынков сбыта продукции, работ, услуг:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Основные требования потребителей продукции, работ, услуг:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Оценка возможностей конкурентов и основные данные о
выпускаемой ими продукции - технический уровень, цена, уровень
качества:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Технологическое состояние конкурирующих организаций и степень
их влияния на рынок продукции, работ, услуг:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Преимущества организации перед конкурентами:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Затраты на маркетинг и рекламу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
План мероприятий по продвижению продукции, работ, услуг,
включая основные этапы его реализации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Основные показатели развития охотничьего хозяйства,
планируемые с целью получения максимального эффекта от
охотохозяйственной деятельности:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
План работ по охотничьему хозяйству на 20__ год
-----------------------------T---------------T-------------T-------------T------------¬
¦ Мероприятия ¦ I квартал ¦1-е полугодие¦ 9 месяцев ¦План на год ¦
¦ +-------T-------+-----T-------+-----T-------+------T-----+
¦ ¦ объем ¦млн. ¦объем¦млн. ¦объем¦млн. ¦объем ¦млн. ¦
¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦ ¦руб. ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦ Текущие расходы на ведение охотничьего хозяйства ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Биотехнические мероприятия ¦
+----------------------------T-------T-------T-----T-------T-----T-------T------T-----+
¦Создание кормовых полей, га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Осуществление комплекса мно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦голетних биотехнических ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦роприятий, га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Создание ремиз, га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Создание солонцов, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Строительство комплексов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦биотехнических сооружений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Сооружение подкормочных пло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щадок, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Заготовка кормов, тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Подрубка осины, точка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Омоложение ивы, га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Устройство искусственных во-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦допоев, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Профилактические мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по предупреждению заболева-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний охотничьих животных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦ Охотохозяйственные мероприятия ¦
+----------------------------T-------T-------T-----T-------T-----T-------T------T-----+
¦Устройство стрелковых линий,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Строительство стационарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вышек для учета и добычи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охотничьих животных, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Создание новых популяций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оленя благородного, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Строительство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦остановочных пунктов, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦биотехнических и охотохо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зяйственных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Создание стрелковых тиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Проведение учета численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охотничьих животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Охрана охотничьих животных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦борьба с браконьерством¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(прочие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Оплата труда (егерско-охото-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведческая служба, сторожа,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администратора, прочих ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ботников, оплата по нарядам)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Прочие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Итого текущие затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦ Капитальные и другие расходы ¦
+----------------------------T-------T-------T-----T-------T-----T-------T------T-----+
¦Строительство домов охотника¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и объектов инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Реконструкция и капремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов охотника и объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Охотоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Итого капитальные и другие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ (текущих, ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦питальных и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦ Планируемые доходы от ведения охотничьего хозяйства ¦
+----------------------------T-------T-------T-----T-------T-----T-------T------T-----+
¦Продажа охотничьих путевок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разовых разрешений и путевок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к ним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Реализация продукции охоты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Эксплуатация дома (базы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охотника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Охотничий туризм с участием¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Прочие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Всего доходов от ведения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охотничьего хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-----+
¦Соотношение планируемых до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходов к планируемым затра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦там*, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------+-------+-------+-----+-------+-----+-------+------+-+----
______________________________
*Соотношение планируемых доходов к планируемым затратам должно
быть не ниже, чем установлено Государственной программой развития
охотничьего хозяйства на 2006-2015 годы, утвержденной Указом
Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О
некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего
хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию
государственного управления ими» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2005 г., № 196, 1/6996).
Цены на услуги и продукцию
(рублей)
-------T-------------------------T-----------T------------T---------------------------¬
¦ № ¦Перечень продукции, услуг¦Текущий год¦ Очередной ¦ В том числе с нарастающим ¦
¦ п/п ¦ ¦ (оценка) ¦ год (план) ¦ итогом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦квар- ¦квар- ¦квар- ¦квар- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тал ¦тал ¦тал ¦тал ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ Цена оказываемых услуг и реализации единицы продукции ¦
+------T-------------------------T-----------T------------T------T------T------T------+
¦ 1 ¦Продукция А: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для граждан Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для иностранных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ 2 ¦Продукция Б: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для граждан Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для иностранных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ 3 ¦Продукция n: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для граждан Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для иностранных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ 4 ¦Услуга А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для граждан Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для иностранных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ 5 ¦Услуга Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для граждан Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для иностранных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ 6 ¦Услуга n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для граждан Республики¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+------+
¦ ¦для иностранных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------+-------------------------+-----------+------------+------+------+------+-------
Примечание. Приводится действующая стоимость на продукцию,
услуги. Любые изменения стоимости должны быть обоснованы в
примечаниях к таблице либо в текстовой части бизнес-плана развития.
Программа производства продукции и оказания услуг
------T---------------T-----------T----------T----------------------------------------------¬
¦ № ¦ Наименование ¦ Текущий ¦Очередной ¦В том числе по кварталам (нарастающим ито- ¦
¦ п/п ¦ показателей ¦ год ¦ год ¦ гом) ¦
¦ ¦ ¦ (оценка) ¦ (план) ¦ ¦
¦ ¦ +-----T-----+----T-----+-----------T-----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦коли-¦стои-¦ко- ¦стои-¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
¦ ¦ ¦чес- ¦мость¦ли- ¦мость+-----T-----+-----T-----+-----T-----+----T-----+
¦ ¦ ¦тво ¦ ¦чес-¦ ¦коли-¦стои-¦коли-¦стои-¦коли-¦стои-¦ко- ¦стои-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тво ¦ ¦чес- ¦мость¦чес- ¦мость¦чес- ¦мость¦ли- ¦мость¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тво ¦ ¦тво ¦ ¦тво ¦ ¦чес-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тво ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 1 ¦Объем произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водства продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦продукция А,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦продукция Б,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦продукция n,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 2 ¦Темп роста к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦му периоду про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 3 ¦Объем оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦услуга А,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦услуга Б,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ ¦услуга n,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+-----+
¦ 4 ¦Темп роста к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦му периоду про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шлого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----+------
Расчет материальных затрат (по видам деятельности)
-----T---------------------T--------------------T-------------------T-----------------¬
¦ № ¦Наименование показа- ¦Текущий год (оценка)¦ Очередной год ¦ В том числе по ¦
¦п/п ¦ телей ¦ ¦ (план) ¦кварталам (нарас-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тающим итогом) ¦
¦ ¦ +--T--------T--------+--T--------T-------+----T---T----T---+
¦ ¦ ¦це¦количес-¦ сто- ¦це¦количес-¦ сто- ¦ I ¦II ¦III ¦IV ¦
¦ ¦ ¦на¦ тво ¦ имость ¦на¦ тво ¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ 1 ¦Сырье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦сырье 1, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦сырье 2, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦сырье n, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ 2 ¦Материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦материал 1, млн. руб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦материал 2, млн. руб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦материал n, млн. руб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ 3 ¦Покупные комплекту-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ющие изделия и полу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦изделие 1, млн. руб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦изделие 2, млн. руб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦изделие n, млн. руб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ 4 ¦Топливно-энергетичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кие ресурсы (ТЭР)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦газ природный,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦мазут, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦электрическая энер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гия, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦тепловая энергия,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ ¦прочие ресурсы, при-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦равненные к ТЭР,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ 5 ¦Работы и услуги про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изводственного харак-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тера, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ 6 ¦Прочие материальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+---+
¦ 7 ¦Всего материальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------+--+--------+--------+--+--------+-------+----+---+----+----
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Описание организационно-штатной структуры деятельности
организации по ведению охотничьего хозяйства:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Описание кадровой политики организации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Списочная численность работников, в том числе
производственного и административно-обслуживающего персонала:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Планируемые фонд оплаты труда и среднемесячная заработная
плата работников:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда
работников
(млн. рублей)
-----T------------T----------------------------T-------------------------T------------¬
¦ № ¦Наименование¦ Текущий год (оценка) ¦ Очередной год (план) ¦В том числе ¦
¦п/п ¦показателей ¦ ¦ ¦по кварталам¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(нарастающим¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ итогом) ¦
¦ ¦ +----------T--------T--------+-------T---------T-------+--T---T--T--+
¦ ¦ ¦средне- ¦средне- ¦расходы ¦средне-¦средне- ¦расходы¦I ¦II ¦II¦IV¦
¦ ¦ ¦списочная ¦месячная¦на опла-¦списоч-¦месячная ¦на оп- ¦ ¦ ¦I ¦ ¦
¦ ¦ ¦числен- ¦заработ-¦ту труда¦ная ¦заработ- ¦лату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ность, че-¦ная ¦ ¦числен-¦ная плата¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ловек ¦плата ¦ ¦ность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦ 1 ¦Персонал, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятый в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг и ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦1.1 ¦основные ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦1.2 ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вспомогате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льных произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦1.3 ¦руководители¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦1.4 ¦специалисты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и другие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦ 2 ¦Персонал, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятый в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неосновной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦ 3 ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦ 4 ¦Отчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на социаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦ 5 ¦Итого расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ды на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда с от-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на социаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦ 6 ¦Расходы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оплату тру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦да, включа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦емые в соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льством в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦затраты на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и реализацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦ 7 ¦Производите-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льность тру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦да (объем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к среднеспи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сочной чис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ленности ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ботающих) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦ 8 ¦Темп роста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производите-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льности тру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦да, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+--+
¦ 9 ¦Справочно: ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размер та-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рифной став-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ки 1-го раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ряда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------+----------+--------+--------+-------+---------+-------+--+---+--+---
Планируемые организационные мероприятия:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Планируемые меры по стимулированию труда персонала
организации, его переподготовке и обучению, подбору и расстановке
кадров:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Перечень работников организации, подлежащих переподготовке или
обучению в течение очередного года:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обоснование оптимального варианта организации производства,
позволяющего получить наилучший финансовый результат
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Расчет амортизационных отчислений
------T--------------------------T-------------T----------------T---------------------¬
¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Текущий год ¦ Очередной год ¦В том числе по квар- ¦
¦ п/п ¦ ¦ (оценка) ¦ (план) ¦ талам (нарастающим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ итогом) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----T----T-----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------+-----+----+-----+----+
¦ 1 ¦Первоначальная стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных средств и немате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦риальных активов на начало¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------+-----+----+-----+----+
¦ ¦В том числе машин и обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------+-----+----+-----+----+
¦ 2 ¦Стоимость основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и нематериальных активов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦введенных в эксплуатацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за период, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------+-----+----+-----+----+
¦ ¦В том числе машин и обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------+-----+----+-----+----+
¦ 3 ¦Амортизационные отчисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за период, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------+-----+----+-----+----+
¦ ¦В том числе машин и обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------+-----+----+-----+----+
¦ 4 ¦Накопительные амортизаци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦онные отчисления на конец¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------+-----+----+-----+----+
¦ ¦В том числе машин и обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------+-----+----+-----+----+
¦ 5 ¦Остаточная стоимость на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конец периода, млн. рублей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------------+----------------+-----+----+-----+----+
¦ ¦В том числе машин и обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дования, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+--------------------------+-------------+----------------+-----+----+-----+-----
Расчет затрат на реализацию продукции
(млн. рублей)
----------T------------------------T-------------T---------------T--------------------¬
¦ № ¦Наименование показателей¦ Текущий год ¦ Очередной год ¦В том числе по квар-¦
¦ п/п ¦ ¦ (оценка) ¦ (план) ¦ талам (нарастающим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ итогом) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----T-----T----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III ¦ IV ¦
+---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+----+
¦ 1 ¦Затраты на реализацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+----+
¦ 1.1 ¦Материальные затраты -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+----+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+----+
¦ 1.1.1 ¦сырье и материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+----+
¦ 1.1.2 ¦покупные комплектующие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделия и полуфабрикаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+----+
¦ 1.1.3 ¦топливно-энергетические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+----+
¦ 1.1.4 ¦работы и услуги произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водственного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+----+
¦ 1.1.5 ¦прочие материальные зат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦раты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+----+
¦ 1.2 ¦Расходы на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+----+
¦ 1.3 ¦Отчисления на социальные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+----+
¦ 1.4 ¦Амортизация основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и нематериальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+------------------------+-------------+---------------+----+-----+----+-----
Расчет прибыли
--------T--------------------------------------T----------T---------T-----------------¬
¦ № ¦ Наименование показателей ¦ Текущий ¦Очередной¦ В том числе по ¦
¦ п/п ¦ ¦год (оцен-¦ год ¦кварталам (нарас-¦
¦ ¦ ¦ ка) ¦ (план) ¦ тающим итогом) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----T-----T---T--+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦III¦IV¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 1 ¦Выручка от реализации продукции и ока-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зания услуг, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 2 ¦Налоги и сборы, включаемые в выручку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от реализации продукции, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 3 ¦Выручка от реализации продукции (за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вычетом налогов и сборов, включаемых в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выручку), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 3.1 ¦Справочно: государственная помощь на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытие разницы в ценах и тарифах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 4 ¦Себестоимость реализованной продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 5 ¦Управленческие расходы, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 6 ¦Расходы на реализацию, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 7 ¦Прибыль (убыток) от реализации продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ции, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 8 ¦Прибыль (убыток) от операционных дохо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дов и расходов, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 9 ¦Прибыль (убыток) от внереализационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходов и расходов, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 10 ¦Прибыль (убыток), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 11 ¦Налоги, сборы, платежи из прибыли,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 12 ¦Расходы и платежи из прибыли,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 13 ¦Чистая прибыль (убыток), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 14 ¦Справочно (из строки 13): сумма льготы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по налогу на прибыль, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 15 ¦Чистый доход (чистая прибыль + аморти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ция), млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+--+
¦ 16 ¦Рентабельность реализации продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания услуг, работ, млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+--------------------------------------+----------+---------+----+-----+---+---
Расчет рентабельности по видам продукции, работ, услуг
--------------------T--------------------T------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦Наименование пока- ¦ Всего ¦ В том числе ¦
¦ зателя ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------T--------------T---------------T----------------T---------------T----------------+
¦ ¦ ¦продажа охотни-¦продажа разо- ¦продажа охотни-¦реализация про- ¦ эксплуатация ¦охотничий туризм¦
¦ ¦ ¦ чьих путевок ¦вых разрешений¦чьих путевок к ¦ дукции охоты ¦ дома (базы) ¦/ в том числе с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разовым разре- ¦ ¦ охотника ¦ участием ино- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шениям ¦ ¦ ¦странных граждан¦
¦ +-----T-----T----T---+---T----T---T--+---T---T---T--+---T----T---T--+---T----T----T--+---T----T---T--+---T----T---T---+
¦ ¦I ¦1-е ¦9 ¦год¦I ¦1-е ¦9 ¦го¦I ¦1-е¦9 ¦го¦I ¦1-е ¦9 ¦го¦I ¦1-е ¦9 ¦го¦I ¦1-е ¦9 ¦го¦I ¦1-е ¦9 ¦год¦
¦ ¦квар-¦полу-¦ме- ¦ ¦ква¦по- ¦ме-¦д ¦ква¦по-¦ме-¦д ¦ква¦по- ¦ме-¦д ¦ква¦по- ¦ме- ¦д ¦ква¦по- ¦ме-¦д ¦ква¦по- ¦ме-¦ ¦
¦ ¦тал ¦годие¦ся- ¦ ¦р- ¦лу- ¦ся-¦ ¦р- ¦лу-¦ся-¦ ¦р- ¦лу- ¦ся-¦ ¦р- ¦лу- ¦ся- ¦ ¦р- ¦лу- ¦ся-¦ ¦р- ¦лу- ¦ся-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦цев ¦ ¦тал¦го- ¦цев¦ ¦тал¦го-¦цев¦ ¦тал¦го- ¦цев¦ ¦тал¦го- ¦цев ¦ ¦тал¦го- ¦цев¦ ¦тал¦го- ¦цев¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дие ¦ ¦ ¦ ¦дие¦ ¦ ¦ ¦дие ¦ ¦ ¦ ¦дие ¦ ¦ ¦ ¦дие ¦ ¦ ¦ ¦дие ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-----+----+---+---+----+---+--+---+---+---+--+---+----+---+--+---+----+----+--+---+----+---+--+---+----+---+---+
¦Выручка от реализа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-----+----+---+---+----+---+--+---+---+---+--+---+----+---+--+---+----+----+--+---+----+---+--+---+----+---+---+
¦Себестоимость ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ализованной продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-----+----+---+---+----+---+--+---+---+---+--+---+----+---+--+---+----+----+--+---+----+---+--+---+----+---+---+
¦Прибыль (убыток) от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-----+----+---+---+----+---+--+---+---+---+--+---+----+---+--+---+----+----+--+---+----+---+--+---+----+---+---+
¦Прибыль (убыток) от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦операционных дохо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дов и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-----+----+---+---+----+---+--+---+---+---+--+---+----+---+--+---+----+----+--+---+----+---+--+---+----+---+---+
¦Прибыль (убыток) от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внереализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходов и расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-----+----+---+---+----+---+--+---+---+---+--+---+----+---+--+---+----+----+--+---+----+---+--+---+----+---+---+
¦Прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-----+-----+----+---+---+----+---+--+---+---+---+--+---+----+---+--+---+----+----+--+---+----+---+--+---+----+---+---+
¦Рентабельность ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ализованной продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции, работ, услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-----+-----+----+---+---+----+---+--+---+---+---+--+---+----+---+--+---+----+----+--+---+----+---+--+---+----+---+----
|