МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
2 сентября 1998 г. N 953
ОБ УТОЧНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА МИНСКА НА 1998 ГОД
===
Бюджет города Минска на 1998 год с учетом внесенных изменений
за первое полугодие исполнен по доходам на 53,4 процента, по
расходам на 52 процента к уточненному плану года, исполнение смет
расходов администраций районов составило 56,2 процента.
В целевые бюджетные и внебюджетные фонды поступило 1,2
трлн.рублей или 78,2 процента годового плана, израсходовано 0,5
трлн.рублей.
За 8 месяцев поступило платежей в бюджет 10,8 трлн.рублей или
75,8 процента годового плана. Обеспечено опережающее поступление в
бюджет по всем основным доходным источникам, что позволяет, учитывая
ожидаемое поступление платежей в целом за год и острую потребность
отраслей городского хозяйства в дополнительных ассигнованиях,
произвести уточнение бюджета города в сторону увеличения по доходам
и расходам.
Минский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию начальника финансового
управления Яковенко Л.Н. о ходе исполнения бюджета города.
2. Учитывая опережающее выполнение доходной части бюджета и
острую потребность отдельных отраслей городского хозяйства в
дополнительных ассигнованиях, уточнить бюджет города по доходам и
расходам согласно приложениям к решению N 1, 2.
3. Утвердить уточненные сметы доходов и расходов на 1998 год по
целевому бюджетному фонду финансирования расходов на содержание
ведомственного жилья и внебюджетному фонду финансирования расходов
на содержание детских дошкольных учреждений (прилагаются).
4. Инспекции государственного налогового комитета (Дашкевич
В.В.), финансовому управлению (Яковенко Л.Н.), главам администраций
районов принять все меры по выполнению и перевыполнению уточненного
плана доходов.
5. Финансовому управлению (Яковенко Л.Н.), инспекции
государственного налогового комитета (Дашкевич В.В.) в трехдневный
срок после принятия решения довести до районов задания по
мобилизации доходов в бюджет на сентябрь-декабрь т.г.
6. Финансовому управлению (Яковенко Л.Н.) обеспечить полное и
своевременное финансирование расходов, предусмотренных уточненным
бюджетом.
7. Руководителям ГП "УКС Мингорисполкома" Турову И.К.,
производственного концерна "Минскстрой" Чичурину В.Ф., других
предприятий и управлений-заказчиков обеспечить ввод в 1998 году
запланированных объектов соцкультбыта и жилых домов.
8. Комитетам, управлениям и отделам исполкома, администрациям
районов:
8.1. Обеспечить финансирование подведомственных учреждений в
пределах выделенных ассигнований, направив в первую очередь средства
на погашение кредиторской задолженности, провести работу с
руководителями учреждений по недопущению ее в дальнейшем.
8.2. Установить строжайший контроль за безусловным соблюдением
бюджетными учреждениями и организациями, получающими дотацию из
бюджета, сметной дисциплины, не допуская принятия ими обязательств,
не обеспеченных плановыми ассигнованиями.
8.3. До 1 октября т.г. проанализировать состояние дебиторской
задолженности. Довести до сведения бюджетных учреждений, что
авансирование работ и услуг за счет средств бюджета может
осуществляться на срок не более одного месяца.
9. Финансовому управлению передать материалы по уточнению
бюджета на рассмотрение и согласование в постоянную депутатскую
комиссию горсовета по экономическому развитию, финансам и бюджету.
10. Контроль за выполнением данного решения возложить на
заместителей председателя исполкома по курируемым вопросам,
начальника финансового управления Яковенко Л.Н.
Председатель исполкома В.В.Ермошин
Управляющий делами Л.Н.Володькина
Приложение N 1
к решению исполкома
от 02.09.1998 г.
N 953
УТОЧНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ
бюджета города Минска на 1998 год
млн.рублей
---------------------------T-------------T---------------T
¦ ¦ Бюджет ¦ Уточненный ¦
¦ ДОХОДЫ ¦ на 1998 г. ¦ годовой ¦
¦ ¦ ¦ план ¦
+--------------------------+-------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L--------------------------+-------------+---------------+
ТЕКУЩИЕ ДОХОДЫ 12291049 13376337
ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11854966 12873056
Прямые налоги на доходы, 5564553 6097239
прибыли
Подоходный налог 4537834 5070520
Налог на прибыль 991036 991036
Налог на доходы 35683 35683
предприятий, объединений
Внутренние налоги на 3478988 3606581
товары и услуги
Налог на добавленную 2988001 3115594
стоимость
Акцизы 468172 468172
в том числе:
акцизы на спирт 6630 6630
акцизы на вино 17931 5820
акцизы на пиво 443611 455722
Налоги на пользование 22815 22815
товарами, либо за право
пользоваться товарами или
заниматься определенными
видами деятельности
плата за регистрацию 16120 16120
плата за выдачу лицензии 6695 6695
Налоги на собственность
(налоги на имущество)
Налоги на собственность 1901425 1751236
(налоги на имущество)
налог на недвижимость 1347136 1251636
платежи за землю 554289 499600
Прочие налоги, сборы и
пошлины 910000 1418000
Местные налоги и сборы 910000 1418000
транспортный сбор 600000 900000
сбор за услуги 40000 65000
налог на продажу 200000 350000
сбор за паркование 7000 14000
автотранспорта
сбор с мелкорозничной 60000 82000
торговой сети
сбор с владельцев собак 3000 7000
ТЕКУЩИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 436083 503281
Доходы от государственной 56871 96395
собственности
и предпринимательской
деятельности
Поступления от 24726 64250
государственных
предприятий
Банковские проценты 24726 64250
Дивиденды
платежи от государственных
предприятий и организ.
Прочие регулярные 32145 32145
поступления
Налог на добываемые 32145 32145
природные ресурсы
арендная плата за землю
Административные сборы и 327192 304866
платежи
Административные сборы и 741 741
платежи
Гостехнадзор 741 741
Доходы от предоставления 326451 304125
разных видов услуг
из них:
госпошлина 236380 236380
арендная плата от сдачи 84084 61758
предприятий, принадлежащих
на праве собственности
государству
прочие виды услуг 5987 5987
Поступления по штрафам и 443957 562356
санкциям
Прочие неналоговые 52020 102020
поступления
в том числе:
дорожный фонд
средства НБ на 5000
приобретение транспорта
КАПИТАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ 210000 310713
Капитальные неналоговые
доходы
Доходы от реализации 210000 310713
основных фондов (приват.)
ИТОГО ДОХОДОВ 12945006,0 14249406,0
Всего безвозмездных 1283612 1283612
поступлений
Субсидии, субвенции 336616 336616
Фонд финансовой поддержки 946996 946996
ВСЕГО ДОХОДОВ 14228618 15533018
Государственные 1416000 1544000
внебюджетные и бюджетные
целевые фонды
Отчисления во 864000 864000
внебюджетный фонд местных
Советов на содержание
ведомственных дошкольных
учреждений
Фонд охраны природы 180000 180000
Отчисления в целевой 372000 500000
бюджетный фонд местных
Советов депутатов для
финансирования расходов на
содержание ведомственного
жилищного фонда
ВСЕГО ДОХОДОВ 15644618 17077018
Свободные остатки 136469,7
бюджетных средств,
направленные на расходы
Баланс 15644618 17213487,7
Продолжение
----------------T--------------T-------------T-------------¬
Исполн. ¦ Ожидаемое ¦ отклон. ¦ % ¦
01.07.98. г. ¦ исполнение ¦ гр.6-гр4 ¦ исп.к ¦
¦ ¦ ¦ уточ.пл. ¦
----------------+--------------+-------------+-------------+
4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
----------------+--------------+-------------+--------------
7137641,9 16465708 3089371 123,1
6880296,1 15883198 3010142 123,4
3284306,0 7637695 1540456 125,3
2688063,6 6130005 1059485 120,9
571104,7 1442565 451529 145,6
25137,7 65125 29442 182,5
1894824,1 4687748 1081167 130,0
1615036,7 4018888 903294 129,0
267505,1 643744 175572 137,5
5132,7 7183 553 108,3
4610,4 11026 5206 189,5
257762,0 625535 169813 137,3
12282,3 25116 2301 110,1
7494,1 16120 0 100,0
4788,2 8996 2301 134,4
922883,0 1849600 98364 105,6
677154,1 1350000 98364 107,9
245728,9 499600 0 100,0
778283 1708155 290155 120,5
778283,0 1708155 290155 120,5
507290,9 1131286,0 231286 125,7
37388,2 74774,0 9774 115,0
178237,4 377460,0 27460 107,8
5620,8 14000,0 0 100,0
43329,7 96635,0 14635 117,8
6416,0 14000,0 7000 200,0
257345,8 582510 79229 115,7
54600,8 122482 26087 127,1
38084,6 89638 25388 139,5
35806,2 79845 15595 124,3
1853,8 1854 1854
424,6 7939 7939
16516,2 32844 699 102,2
15894,6 32145 0 100,0
621,6 699 699
162514,3 358008 53142 117,4
459,9 1040 299 140,4
459,9 1040 299 140,4
162054,4 356968 52843 117,4
130173,0 284608 48228 120,4
29221,6 61758 0 100,0
2659,8 10602 4615 177,1
320791,4 676263 113907 120,3
40230,7 102020 0 100,0
20000
5000
145309,5 310713 0 100,0
145309,5 310713 0 100,0
7603742,8 17452684,0 3203278,0 122,5
628053,0 1283612 0,0 100,0
145049,0 336616 0 100,0
483004,0 946996 0 100,0
8231795,8 18736296 3203278 120,6
1207054,1 2049000,6 505000,6 132,7
578564,5 1027000,6 163000,6 118,9
75457,8 172000 -8000 95,6
553031,8 850000 350000 170,0
9438849,9 20785296,6 3708278,6 121,7
136469,7
20921766,3 3708278,6
--------T------------------------------------T--------T
¦Код ¦ ¦Бюджет ¦
¦подраз-¦ НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ ¦на ¦
¦дела ¦ ¦1998 г. ¦
¦ ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L-------+------------------------------------+---------
1 Государственное управление и местное
самоуправление 260806
3 Национальная оборона 5050
4 Правоохранительная деятельность и
обеспечение безопасности 271556
6 Наука 300
7 Промышленность, энергетика и
строительный комплекс 345436
8 Сельское хозяйство 6058
10 Транспорт, дорожное хозяйство и 2242808
связь в т.ч. транспортный сбор 600000
11 Развитие рыночной инфраструктуры 21230
12 Жилищно-коммунальное хозяйство 1874459
в том числе:
Целевой сбор (благоустройство
дворов, территор.) 60000
Сбор за польз. местом для парков.
автотранспорта 7000
Целевой сбор (сбор с владельцев
собак) 3000
13 Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий 11425
14 Образование 4384989
15 Культура и искусство, кинематография 109113
16 Средства массовой информации 874
17 Здравоохранение и физическая
культура 3783942
18 Социальная политика 244404
30 Прочие расходы 666168
в том числе:
Резервный фонд исполкома 110254
Прочие расходы, не отнесенные к
другим подразделам 555914
ИТОГО РАСХОДОВ 14228618
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 552000
в том числе:
31 Фонд охраны природы 180000
31 Фонд финансирования расходов на
содержание ведомственного жилья 372000
РАСХОДЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 864000
в том числе:
31 Фонд финансирования расходов на
содержание детских дошкольных
учреждений 864000
ВСЕГО РАСХОДОВ 15644618
Продолжение
---------------T--------------T-----------T----------T----------T
Уточнен. ¦Исполнено ¦ Ожидаемое ¦ Отклон. ¦ %% ¦
годовой ¦на 01.07.98 г.¦ исполнение¦ гр.6-гр.4¦ гр.6/гр.4¦
план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
на 01.07.98 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------------+--------------+-----------+----------+----------+
4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
---------------+--------------+-----------+----------+-----------
282760,3 116897,8 304520,6 21760,3 107,7
5416,7 2844,3 6694 1277,3 123,6
274725 137056,1 344307 69582,0 125,3
2820 1160 2820 0,0 100,0
362136 201753,6 387388 25252,0 107,0
6658 2412,1 7365 707,0 110,6
2949540 1713991,4 3590193 640653,0 121,7
900000 492801,1 1131286 231286,0 125,7
28230 2933,9 31053 2823,0 110,0
2203343 1234908,9 2840440,6 637097,6 128,9
82000 51620,9 96635 14635,0 117,8
14000 6150,3 14000 0,0 100,0
7000 505,7 14000 7000,0 200,0
6940 500 7634 694,0 110,0
4457975,4 2340295,5 5239359,7 781384,3 117,5
113928 53794,7 144465 30537,0 126,8
1585 508,3 1585 0,0 100,0
3937240,7 1957514,7 4604912,3 667671,6 117,0
252160,7 83897,4 281416 29255,3 111,6
782712,2 294939,6 1077295,8 294583,6 137,6
74747,2 163902,9 89155,7 219,3
707965 294939,6 913392,9 205427,9 129,0
15668171 8145408,3 18871449 3203278,0 120,4
681316,7 440120,6 1023316,7 342000,0 150,2
181316,7 75762,2 173316,7 -8000,0 95,6
500000 364358,4 850000 350000,0 170,0
864000 363313,4 1027000,6 163000,6 118,9
864000 363313,4 1027000,6 163000,6 118,9
17213487,7 8948842,3 20921766,3 3708278,6 121,5
Продолжение
---------¬
Уд. вес ¦
ожидаем.¦
исполн. ¦
к итогу ¦
---------+
9 ¦
----------
1,6
0,0
1,8
0,0
2,1
0,0
19,0
6,0
0,2
15,1
0,5
0,1
0,1
0,0
27,8
0,8
0,0
24,4
1,5
5,7
0,9
4,8
100,0
4,9
0,8
4,1
4,9
4,9
100
Управляющий делами Л.Н.Володькина
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к решению исполкома
от 02.09.1998 г. N 953
УТОЧНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАСХОДАМ
УПРАВЛЕНИЙ И ОТДЕЛОВ ГОРИСПОЛКОМА
И АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ НА 1998 ГОД
--------------------T--------T-------------T-----------T----------¬
¦ ¦Бюджет ¦Уточн. план ¦Уточн. план¦Отклонение¦
¦ РАСХОДЫ ¦1998 ¦на ¦с учетом ¦(+; -) ¦
¦ ¦год ¦01.07.98 г. ¦изменений ¦гр.3-гр.2 ¦
+-------------------+--------+-------------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-------------------+--------+-------------+-----------+-----------
УПРАВЛЕНИЕ 1518228 2224960 2725553 500593
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
- ВСЕГО:
в том числе:
- текущие расходы 1173228 1619172 1970779 351607
в т.ч. - на 200000 305944 383044 77100
восстановление
подвижного состава
(за счет
транспортного
сбора)
- капитальные 345000 600788 749774 148986
вложения
в т.ч. - на 300000 500000 588986 88986
приобретение
подвижного состава
(за счет
транспортного
сбора)
Кроме того, 5000 5000 О
за счет
перечислений
Нацбанка на
приобретение
транспорта
Дирекция 725000 725000 865200 140200
строящегося
метрополитена
- всего:
в т |
