Решение Минского городского исполнительного комитета от 25.04.2000 N 85 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Минска за 1999 год"
Архив ноябрь 2011 года
<< Назад |
<<< Главная страница
Стр. 3
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 ¦3 ¦Национальная оборона ¦ 18400 ¦ 0,03¦ 25175,1 ¦ 0,02¦ 25174,1 ¦ 0,02¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦4 ¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение безопасности ¦ 948531 ¦ 1,5¦ 1469744,2 ¦ 1,4 ¦ 1468715,2 ¦ 1,4 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦6 ¦Наука ¦ 25115 ¦ 0,04¦ 23430 ¦ 0,05¦ 23019 ¦ 0,02¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦7 ¦Промышленность, энергетик¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и строительный комплекс ¦ 970891 ¦ 1,5¦ 1775449,9 ¦ 1,7 ¦ 1773303,1 ¦ 1,7 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦8 ¦Сельское хозяйство ¦ 39402,9¦ 0,1¦ 53677,9 ¦ 0,1 ¦ 53328,2 ¦ 0,1 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦10 ¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство и связь ¦11143248 ¦ 17,3¦ 19509989,6 ¦ 18,6 ¦ 19381350,5 ¦ 18,5 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевого транспортного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбора ¦ 3000000 ¦ 4,7¦ 6128677,6 ¦ 5,8 ¦ 6004248,4 ¦ 5,7 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦11 ¦Развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ 33161,2¦ 0,1¦ 33161,2 ¦ 0,03¦ 29296,6 ¦ 0,0 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦12 ¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство ¦12306875 ¦ 19,1¦ 22318483,6 ¦ 21,3 ¦ 22103291 ¦ 21,1 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в т.ч. расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевого сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержание жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ 4657265 ¦ 7,2¦ 10147768,5 ¦ 9,7 ¦ 9966023,9 ¦ 9,5 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦13 ¦Предупреждение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий ¦ 60657 ¦ 0,1¦ 13075 ¦ 0,01¦ 12985,5 ¦ 0,01¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦14 ¦Образование ¦18841924,3¦ 29,2¦ 28532287,4 ¦ 27,2 ¦ 28499673,4 ¦ 27,3 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в т.ч. за счет целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сбора на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ 3209245 ¦ 5,0¦ 7200454 ¦ 6,9 ¦ 7182657,1 ¦ 6,9 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦15 ¦Культура и искусство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кинематография ¦ 442650 ¦ 0,7¦ 723102 ¦ 0,7 ¦ 720656 ¦ 0,7 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦16 ¦Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ 55280 ¦ 0,1¦ 80713,7 ¦ 0,1 ¦ 79995,3 ¦ 0,1 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦17 ¦Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физическая культура ¦14272010 ¦ 22,1¦ 24490764 ¦ 23,3 ¦ 24456578,8 ¦ 23,4 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранение ¦13642629 ¦ 21,1¦ 22862638,6 ¦ 21,8 ¦ 22857071,8 ¦ 21,9 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦Физическая культура ¦ 629381 ¦ 1,0¦ 1628125,4 ¦ 1,6 ¦ 1599507 ¦ 1,5 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦18 ¦Социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и соцпомощь ¦ 565636,6¦ 0,9¦ 976753,1 ¦ 0,9 ¦ 974097,4 ¦ 0,9 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦Специальные социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы и мероприятия ¦ 147511 ¦ 0,2¦ 49741,1 ¦ 0,05¦ 49343,2 ¦ 0,05¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦30 ¦Прочие расходы ¦ 3770274,8¦ 5,8¦ 3492140 ¦ 3,3 ¦ 3468433,3 ¦ 3,3 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в т.ч. - капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субвенций, передаваемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ 924255 ¦ 1,4¦ 1109106 ¦ 1,1 ¦ 1109106 ¦ 1,1 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦Итого расходов ¦64506111 ¦100,0¦104995776,1 ¦100,0 ¦104525566,8 ¦ 100,0 ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ 5420670 ¦ ¦ 14452632,1 ¦ ¦ 11820336,2 ¦ ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Фонд охраны природы ¦ 420670 ¦ ¦ 420670 ¦ ¦ 400838,7 ¦ ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦Целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стабилизации экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производителей с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продовольствия ¦ 5000000 ¦ ¦ 14000000 ¦ ¦ 11387535,4 ¦ ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦Целевой второй Минский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦облигационный жилищный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займ ¦ ¦ ¦ 31962,1 ¦ ¦ 31962,1 ¦ ¦
+----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+-------+
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦69926781 ¦ ¦119448408,2 ¦ ¦116345903 ¦ ¦
-----+-------------------------+----------+-----+------------+------+------------+--------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Г.МИНСКА ЗА 1999 ГОД В РАЗРЕЗЕ СТАТЕЙ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
млн. рублей
-----------------------+--------------+------+-----------+-----T-----------+-------+-------+--------
¦ ¦Бюджет на ¦Уд. ¦Уточненный ¦Уд. ¦Исполнено ¦Уд. ¦%% ¦%% ¦
¦ ¦1999 год ¦вес ¦план на ¦вес ¦за 1999 г. ¦вес ¦исполн.¦исполн.¦
¦ ¦ ¦бюд- ¦1999 год ¦ут. ¦ ¦исполн.¦к бюд- ¦к ут. ¦
¦ ¦ ¦жета ¦ ¦бюд. ¦ ¦%% ¦жету ¦плану ¦
¦ ¦ ¦%% ¦ ¦%% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата труда ¦10467999,3 ¦ 16,2 ¦ 15011965,8¦ 14,3¦ 15009282,1¦ 14,4 ¦ 143,4 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 3524304,5 ¦ 5,5 ¦ 4712323 ¦ 4,5¦ 4701718,2¦ 4,5 ¦ 133,4 ¦ 99,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности ¦ 705646,4 ¦ 1,1 ¦ 1113388 ¦ 1,1¦ 1110150,9¦ 1,1 ¦ 157,3 ¦ 99,7 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Медикаменты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевязочные средства ¦ 4012929,2 ¦ 6,2 ¦ 8279266,8¦ 6,0¦ 6279183,2¦ 6,0 ¦ 156,5 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦ 168942,1 ¦ 0,3 ¦ 232507,1¦ 0,2¦ 232221,7¦ 0,2 ¦ 137,5 ¦ 99,9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Продукты питания ¦ 2233991,3 ¦ 3,5 ¦ 4302316,3¦ 4,1¦ 4302030,8¦ 4,1 ¦ 192,6 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы ¦ 166507,1 ¦ 0,3 ¦ 184303,5¦ 0,2¦ 183334,3¦ 0,2 ¦ 110,1 ¦ 99,5 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 11187,6 ¦ 0,03 ¦ 14508,6¦ 0,0¦ 11865,6¦ 0,0 ¦ 106,1 ¦ 81,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 585861,9 ¦ 0,9 ¦ 1361175,6¦ 1,3¦ 1357563 ¦ 1,3 ¦ 231,7 ¦ 99,7 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи ¦ 30099,9 ¦ 0,05 ¦ 59722,2¦ 0,1¦ 58860,9¦ 0,1 ¦ 195,6 ¦ 98,6 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 3649740,5 ¦ 5,7 ¦ 7439650,6¦ 7,1¦ 7419319,5¦ 7,1 ¦ 203,3 ¦ 99,7 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата услуг по типо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вому проектированию ¦ 20000 ¦ 0,03 ¦ 30000 ¦ 0,03¦ 30000 ¦ 0,03 ¦ 150,0 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата текущего ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦монта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвентаря ¦ 260728,5 ¦ 0,4 ¦ 468647,7¦ 0,4¦ 465398,2¦ 0,4 ¦ 178,5 ¦ 99,3 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий ¦ 697626,9 ¦ 1,1 ¦ 1622251,8¦ 1,5¦ 1620188,2¦ 1,6 ¦ 232,2 ¦ 99,9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержания сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦благоустройства ¦ 1960900 ¦ 3,0 ¦ 5253712,2¦ 5,0¦ 5251728,4¦ 5,0 ¦ 267,8 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Прочие текущие расходы¦ 5158975,9 ¦ 8,0 ¦ 6459529,9¦ 6,2¦ 6419546,5¦ 6,1 ¦ 124,4 ¦ 99,4 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦госпредприятиям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ 7890578 ¦ 12,2 ¦ 10863395,5¦ 10,3¦ 10733095,5¦ 10,3 ¦ 136,0 ¦ 98,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортного сбора ¦ 900000 ¦ 1,4 ¦ 2186741,6¦ 2,1¦ 2186724,2¦ 2,1 ¦ 243,0 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Убытки предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций ¦ 3720890 ¦ 5,8 ¦ 6442296,7¦ 6,1¦ 6406646,3¦ 6,1 ¦ 172,2 ¦ 99,4 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Прочие субсидии ¦ 68845,2 ¦ 0,1 ¦ 85412,8¦ 0,1¦ 80957,3¦ 0,1 ¦ 117,6 ¦ 94,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦ 309,3 ¦0,0005¦ 4060,4¦0,004¦ 3980,7¦ 0,004¦1287,0 ¦ 98,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Стипендии ¦ 93484 ¦ 0,1 ¦ 139972,9¦ 0,1¦ 139868,6¦ 0,1 ¦ 149,6 ¦ 99,9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Безналичные жилищные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидии ¦ 34227 ¦ 0,1 ¦ 1737,4¦0,002¦ 1736,9¦ 0,002¦ 5,1 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 1359255,7 ¦ 2,1 ¦ 1896978,8¦ 1,8¦ 1894546,5¦ 1,8 ¦ 139,4 ¦ 99,9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования ¦ 2070387,6 ¦ 3,2 ¦ 2413960,9¦ 2,3¦ 2382723 ¦ 2,3 ¦ 115,1 ¦ 98,7 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Расходы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевого транспортного¦ ¦ о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сбора на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорта ¦ 2100000 ¦ 3,3 ¦ 3941936 ¦ 3,8¦ 3817524,2¦ 3,7 ¦ 181,8 ¦ 96,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Капитальные вложения ¦ 7109040 ¦ 11,0 ¦ 12054354,4¦ 11,5¦ 12017484,5¦ 11,5 ¦ 169,0 ¦ 99,7 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Капитальный ремонт ¦ 1206133,1 ¦ 1,9 ¦ 3387918,5¦ 3,2¦ 3386895,1¦ 3,2 ¦ 280,8 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Капремонт жилфонда ¦ 1514000 ¦ 2,3 ¦ 3668376,2¦ 3,5¦ 3668375,1¦ 3,5 ¦ 242,3 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Прочий капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ 1127265 ¦ 1,7 ¦ 1803200 ¦ 1,7¦ 1795600 ¦ 1,7 ¦ 159,3 ¦ 99,8 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трансферты населению ¦ 477000 ¦ 0,7 ¦ 725358,9¦ 0,7¦ 724606,4¦ 0,7 ¦ 151,9 ¦ 99,9 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Кап. строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет субвенций из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦республиканского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ 924255 ¦ 1,4 ¦ 1109106 ¦ 1,1¦ 1109106 ¦ 1,1 ¦ 120,0 ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Бюджетные ссуды ¦ 255000 ¦ 0,4 ¦ -274300 ¦ ¦ -276695 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦ ИТОГО: ¦64506111 ¦100,0 ¦104995776,1¦100,0¦ 10455566,8¦100,0 ¦ 162,0 ¦ 99,6 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Фонд охраны природы ¦ 420670 ¦ ¦ 420670 ¦ ¦ 400838,7¦ ¦ 95,3 ¦ 95,3 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Целевой бюджетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд стабилизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производителей с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ 5000000 ¦ ¦ 14000000 ¦ ¦ 11387535,4¦ ¦ 227,8 ¦ 81,3 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦Целевой второй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Минский облигационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищный займ ¦ ¦ ¦ 31962,1¦ ¦ 31962,1¦ ¦ ¦100,0 ¦
+----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+-------+
¦ ВСЕГО: ¦69926781 ¦ ¦119448408,2¦ ¦116345903 ¦ ¦ 166,4 ¦ 97,4 ¦
-----------------------+--------------+------+-----------+-----+-----------+-------+-------+--------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 1 "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+------------------
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦353031,1 ¦ 491347,2 ¦ 489710,9 ¦ 138,7 ¦ 99,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦113716,6 ¦ 258373,8 ¦ 154425,5 ¦ 135,8 ¦ 97,5 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 41341,4 ¦ 73406,6 ¦ 72006,6 ¦ 174,2 ¦ 98,1 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 200 ¦ 3073,4 ¦ 2735 ¦1367,5 ¦ 89,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 4625,2 ¦ 7251,9 ¦ 4656,6 ¦ 100,7 ¦ 64,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 25096,6 ¦ 58031,4 ¦ 54873,2 ¦ 218,6 ¦ 94,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг по связи ¦ 8785,9 ¦ 18136,2 ¦ 17416,7 ¦ 198,2 ¦ 96,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 59482,8 ¦ 122583,7 ¦ 119930,4 ¦ 201,6 ¦ 97,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвентаря ¦ 13767,3 ¦ 18098,8 ¦ 16211,1 ¦ 117,8 ¦ 89,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ 45413,5 ¦ 74266,8 ¦ 72300 ¦ 159,2 ¦ 97,4 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 1221,2 ¦ 53417,3 ¦ 52126,1 ¦4268,4 ¦ 97,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦ ¦ 852,6 ¦ 852,5 ¦ ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ 89861,6 ¦ 105052,8 ¦ 104979 ¦ 116,8 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦108000 ¦ 244195,9 ¦ 244102,6 ¦ 226,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦864543,2 ¦1428088,3 ¦1406326,2 ¦ 162,7 ¦ 98,5 ¦
-------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 14 "ОБРАЗОВАНИЕ"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+------------------
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ 5490282,1 ¦ 7514890,3 ¦ 7517051,3 ¦136,9 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 1932481,5 ¦ 2528007,5 ¦ 2525302,4 ¦130,7 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 368988,6 ¦ 477022,4 ¦ 476869,7 ¦129,2 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Мягкие инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦ 98241,6 ¦ 93398,4 ¦ 93355 ¦ 95,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Продукты питания ¦ 1498179 ¦ 2706870,2 ¦ 2706756,8 ¦180,7 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 94351,9 ¦ 98395,7 ¦ 98164,6 ¦104,0 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 2642,4 ¦ 2162,2 ¦ 2146,2 ¦ 81,2 ¦ 99,3 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 54764,4 ¦ 110148,9 ¦ 110102,5 ¦201,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг и связи ¦ 10946,1 ¦ 16103,3 ¦ 16074,3 ¦146,8 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 2319508,4 ¦ 4537523,5 ¦ 4524871,3 ¦195,1 ¦ 99,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвентаря ¦ 78115,8 ¦ 145522 ¦ 145440,7 ¦186,2 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ 402353 ¦ 980030,8 ¦ 980021,4 ¦243,6 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 3263219,7 ¦ 4165532,1 ¦ 4147769,2 ¦127,1 ¦ 99,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦ 25 ¦ 754,2 ¦ 754,2 ¦ ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Стипендии ¦ 93484 ¦ 139972,6 ¦ 149,6 ¦ 99,9 ¦ ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 1232509,7 ¦ 1728105,9 ¦ 1727998,8 ¦140,2 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ 917980,1 ¦ 753616,9 ¦ 753497,1 ¦ 82,1 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ 593351 ¦ 1789051 ¦ 1788634 ¦301,4 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦ 390500 ¦ 745179,2 ¦ 744995,3 ¦190,8 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦18841924,3 ¦28532287,4 ¦28499673,4 ¦151,3 ¦ 99,9 ¦
-------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 15 "КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, КИНЕМАТОГРАФИЯ"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+------------------
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ 55381 ¦ 83170 ¦ 82123,3 ¦148,3 ¦ 98,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 19309 ¦ 25740,9 ¦ 25729,3 ¦133,3 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 17810 ¦ 41291,1 ¦ 40997,8 ¦230,2 ¦ 99,3 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 104 ¦ 119,3 ¦ 115,3 ¦110,9 ¦ 96,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 517 ¦ 1077,9 ¦ 1076,8 ¦208,3 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связи ¦ 150 ¦ 411,9 ¦ 411,9 ¦274,6 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 29849 ¦ 44122,7 ¦ 44083,1 ¦147,7 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвентаря ¦ 372 ¦ 2573 ¦ 2573 ¦ ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ 6914 ¦ 18686,8 ¦ 18686,8 ¦270,3 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 27238 ¦ 44838,7 ¦ 44757,9 ¦164,3 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Убытки предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникающие при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг) ¦218000 ¦354694,8 ¦353867,7 ¦162,3 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ 6206 ¦ 7875,7 ¦ 7862,4 ¦126,7 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ 50000 ¦ 80000 ¦ 80000 ¦160,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦ 10800 ¦ 18498,4 ¦ 18370,7 ¦170,1 ¦ 99,3 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦442650 ¦723101,2 ¦720656 ¦162,8 ¦ 99,7 ¦
-------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 17, ГЛ.164 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+------------------
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ 3989747,9 ¦ 6101216,3 ¦ 6105550,9 ¦153,0 ¦100,1 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 1379158 ¦ 1895295,2 ¦ 1892131,3 ¦137,2 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 229049,1 ¦ 423173,5 ¦ 422036,9 ¦184,3 ¦ 99,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Медикаменты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевязочные средства ¦ 4012829,2 ¦ 6279166,8 ¦ 6279083,2 ¦156,5 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦ 45258 ¦ 99786,6 ¦ 99699,3 ¦220,3 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Продукты питания ¦ 630645,3 ¦ 1397514,8 ¦ 1397495,2 ¦221,6 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 3004,3 ¦ 5252,5 ¦ 5240,7 ¦174,4 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 2112,1 ¦ 3306,2 ¦ 3305,8 ¦156,5 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 491422,9 ¦ 1167985,9 ¦ 1167874 ¦237,7 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг по связи ¦ 8772,7 ¦ 21190,2 ¦ 21119,8 ¦240,7 ¦ 99,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 1105375,6 ¦ 2468142 ¦ 2464980,3 ¦223,0 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и инвентаря ¦ 164692,2 ¦ 294739 ¦ 293509,4 ¦178,2 ¦ 99,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ 216298,4 ¦ 466366,8 ¦ 466279,9 ¦215,6 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 54802,2 ¦ 112253,9 ¦ 112240,6 ¦204,8 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦ ¦ 2192,4 ¦ 2164,5 ¦ ¦ 98,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 22992 ¦ 47112,5 ¦ 46754,7 ¦203,4 ¦ 99,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ 736535 ¦ 717937 ¦ 717887,2 ¦ 97,5 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ 434660 ¦ 953000 ¦ 952765 ¦219,2 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦ 115274,1 ¦ 407007 ¦ 406953,1 ¦353,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦13642629 ¦22862638,6 ¦22857071,8 ¦167,5 ¦100,0 ¦
-------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 17 П/Р 4 "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+------------------
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих ¦ 86716 ¦ 131895,4 ¦ 126668,4 ¦146,1 ¦ 96,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 31106 ¦ 43074,4 ¦ 42610,1 ¦137,0 ¦ 98,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 8448 ¦ 16033,8 ¦ 15938,3 ¦188,7 ¦ 99,4 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦ 12183 ¦ 23302,9 ¦ 23158 ¦190,1 ¦ 99,4 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Продукты питания ¦ 19440 ¦ 25565,3 ¦ 25429,8 ¦130,8 ¦ 99,5 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 7719,9 ¦ 13341,5 ¦ 13340,6 ¦172,8 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 313,1 ¦ 170,1 ¦ 160,3 ¦ 51,2 ¦ 94,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 5705 ¦ 9065,7 ¦ 8774,4 ¦153,8 ¦ 96,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг по связи ¦ 916 ¦ 2150,9 ¦ 2145,2 ¦234,2 ¦ 99,7 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 70117 ¦ 159572 ¦ 158227,5 ¦225,7 ¦ 99,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 1124 ¦ 993,9 ¦ 966,5 ¦ 86,0 ¦ 97,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений ¦ 8671 ¦ 11748,8 ¦ 11748,3 ¦135,5 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 91777 ¦ 118464,8 ¦ 118297,4 ¦128,9 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Убытки предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организаций, возникающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при продаже товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работ, услуг) ¦ 33000 ¦ 156695 ¦ 136077,2 ¦ ¦ ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 51745 ¦ 41848,9 ¦ 41773,3 ¦ 80,7 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦180400 ¦ 838800 ¦ 838799,9 ¦465,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦ 20000 ¦ 35402 ¦ 35391,8 ¦177,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦629381 ¦1628125,4 ¦1599507 ¦254,1 ¦ 98,2 ¦
-------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ 18 "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
млн. рублей
-------------------------+------------+-----------+-----------+------------------
¦ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 год ¦годовой ¦за +-------+---------+
¦ ¦ ¦план ¦1999 год ¦к ¦к ут.год.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦плану ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата труда рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и служащих ¦113899,4 ¦ 143651,3 ¦ 142637,5 ¦125,2 ¦ 99,3 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ 39180,4 ¦ 48448,3 ¦ 48136,7 ¦122,9 ¦ 99,4 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для текущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственных целей ¦ 38276,6 ¦ 80168,2 ¦ 80010 ¦209,0 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Мягкий инвентарь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обмундирование ¦ 12134,5 ¦ 14894,2 ¦ 14884,4 ¦122,7 ¦ 99,9 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Продукты питания ¦ 85711 ¦ 172331 ¦ 172314 ¦201,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 423 ¦ 933 ¦ 931,6 ¦220,2 ¦ 99,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служебные разъезды ¦ 1390,8 ¦ 1498,9 ¦ 1481,4 ¦106,5 ¦ 98,8 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 6506 ¦ 12021,8 ¦ 12018,3 ¦184,7 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата услуг по связи ¦ 459,2 ¦ 1531,5 ¦ 1494,8 ¦325,5 ¦ 97,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ 50075,8 ¦ 87329,4 ¦ 86926,3 ¦173,6 ¦ 99,5 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 2457,2 ¦ 6521 ¦ 6497,5 ¦264,4 ¦ 99,6 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Оплата текущего ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зданий и помещений ¦ 16077 ¦ 59428,7 ¦ 59428,7 ¦369,7 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие текущие расходы ¦170142,5 ¦ 136190 ¦ 136156,3 ¦ 80,0 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие субсидии ¦ 34684 ¦ 49741,4 ¦ 49343,2 ¦142,3 ¦ 99,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Выплаты пенсий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособий ¦ 284,3 ¦ 261,2 ¦ 209,5 ¦ 73,7 ¦ 80,2 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Безналичные жилищные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦удешевление стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальных услуг ¦ 34227 ¦ 1737,4 ¦ 1736,9 ¦ 5,1 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Прочие трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ 83413 ¦ 98347,9 ¦ 97775,8 ¦117,2 ¦ 99,4 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользования ¦ 7687,9 ¦ 12296 ¦ 12294,7 ¦159,9 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Капитальный ремонт ¦ 16118 ¦ 99163 ¦ 99163 ¦615,2 ¦100,0 ¦
+------------------------+------------+-----------+-----------+-------+---------+
¦Итого расходов: ¦713147,6 ¦1026494,2 ¦1023440,6 ¦143,5 ¦ 99,7 ¦
-------------------------+------------+-----------+-----------+-------+----------
РАСШИФРОВКА РАЗДЕЛА 30 "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ" ПО ГОРОДУ МИНСКУ НА 1 ЯНВАРЯ 2000 ГОДА
млн. рублей
-----------------------------+-----------+-----------+----------+---------------
¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦Бюджет на ¦Уточненный ¦Исполнено ¦%% исполнения ¦
¦ ¦1999 г. ¦план на ¦ +-------+------+
¦ ¦ ¦год ¦ ¦к ¦к ут. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету¦год ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лану ¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Бюджетные ссуды, депозиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦паевые взносы ¦ 255000 ¦-274300 ¦-276695 ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Управления торговли ¦ 768914 ¦ 648062 ¦ 648047 ¦ 84,3 ¦ 100,0¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Управление бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обслуживания населения ¦ 120000 ¦ 279000 ¦ 278436,6 ¦232,0 ¦ 99,8¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Общество по спасению на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦водах (ОСВОД) ¦ 41632 ¦ 41803 ¦ 41599,7 ¦ 99,9 ¦ 99,5¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Резервный фонд местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнительных органов ¦ 617215,8 ¦ 1845,3 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Прочие расходы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделам (р.30, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подр.8) ¦1967513 ¦2795729,7 ¦2777045 ¦141,1 ¦ 99,3¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Комиссионное вознаграждение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦банкам за оказываемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги по приему платежей ¦ 35000 ¦ 43577,7 ¦ 56017 ¦160,0 ¦ 128,5¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оплате услуг адвокатов ¦ 4000 ¦ 4627,7 ¦ 4564,8 ¦114,1 ¦ 98,6¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Пополнение оборотной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кассовой наличности ¦ 20800 ¦ 20800 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Оказание материальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦временно впавшим в нужду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(разовые выплаты) ¦ 25941 ¦ 100268,7 ¦ 99617,2 ¦384,0 ¦ 99,4¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Участие в благотворительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондах, помощь культовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ 1196 ¦ 1045,3 ¦ 1045,3 ¦ 87,4 ¦ 100,0¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Расходы на летнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровление детей ¦ 1000 ¦ 1030 ¦ 1028,5 ¦102,9 ¦ 99,9¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий (культурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовых, спортивных) ¦ 835 ¦ 3018,9 ¦ 3018,9 ¦361,5 ¦ 100,0¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий исполкома ¦ 31197 ¦ 43909,8 ¦ 42752,7 ¦137,0 ¦ 97,4¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Индексация жилищных квот ¦ 200000 ¦ 692891,2 ¦ 684664,4 ¦342,3 ¦ 98,8¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Другие расходы ¦ 20531 ¦ 49787,4 ¦ 49785,1 ¦242,5 ¦ 100,0¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ 924255 ¦1109106 ¦1109106 ¦120,0 ¦ 100,0¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦Капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(гп. 999) ¦ 702758 ¦ 725667 ¦ 725445,1 ¦103,2 ¦ 100,0¦
+----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+------+
¦ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 30 ¦3770274,8 ¦3492140 ¦3468433,3 ¦ 92,0 ¦ 99,3¦
-----------------------------+-----------+-----------+----------+-------+-------
| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3
карта новых документов |
